合同管理內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有9個(gè)重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，如何通過(guò)內(nèi)部控制，更好地把控合同風(fēng)險(xiǎn)、為企業(yè)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航，請(qǐng)聽(tīng)小編細(xì)細(xì)道來(lái)~

01資信調(diào)查
對(duì)擬簽訂的一般合同，認(rèn)真調(diào)查合同相對(duì)人的主體資格、資質(zhì)、資信情況及履約能力等.
對(duì)擬簽訂的重大合同，合同主辦部門根據(jù)需要牽頭組織開(kāi)展盡職調(diào)查。
——合同經(jīng)辦人或合同管理員應(yīng)在簽訂合同前，在合同管理信息系統(tǒng)中對(duì)合同相對(duì)人的信息進(jìn)行維護(hù)更新。

02合同談判
談判方案：重大合同談判前，合同主辦部門應(yīng)根據(jù)需要牽頭組織由經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)等人員組成的合同談判小組，擬定談判方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
談判紀(jì)要：對(duì)談判過(guò)程達(dá)成的重要事項(xiàng)，談判小組應(yīng)指定專人及時(shí)予以記錄，形成談判紀(jì)要，并由談判雙方負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。
談判保密：任何人不得泄露談判內(nèi)容及談判方案，當(dāng)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)、價(jià)格等涉密內(nèi)容時(shí)，談判小組應(yīng)與談判對(duì)方人員簽訂保密協(xié)議。
談判資料：雙方在談判過(guò)程中互致的信件、傳真、電傳、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等資料，是確認(rèn)雙方權(quán)利義務(wù)的重要憑證，合同主辦部門經(jīng)辦人應(yīng)注意收集、整理、保管和保密。

03合同文本管理
訂立合同應(yīng)一律采用書(shū)面形式。
按優(yōu)先順序選擇合同文本。
上傳審核的合同文本為清晰版，不得帶有批注。
爭(zhēng)議解決條款中，訴訟管轄法院要明確。

——合同基本要求

04合同審核會(huì)簽
兩不原則：未簽訂合同不得開(kāi)始實(shí)施業(yè)務(wù)；未經(jīng)審核、審批（未按規(guī)定權(quán)限審批）不得簽訂合同。
三性審核：經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律審核
簽約依據(jù)：依據(jù)會(huì)議紀(jì)要、談判資料、簽報(bào)等在CMIS系統(tǒng)中發(fā)起合同（支出合同必須填寫簽約依據(jù)）
禁止權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓及保理、融資：與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議或采購(gòu)合同時(shí)，一定在合同文本中約定相關(guān)內(nèi)容的條款，不得將與我方合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，不得利用我方合同、發(fā)票等從事應(yīng)收賬款保理、質(zhì)押以及其他融資業(yè)務(wù)。

05合同審批
禁止線下合同：除合同內(nèi)容涉及國(guó)家秘密及企業(yè)核心商業(yè)秘密并經(jīng)法律部門核準(zhǔn)外，一律在合同管理信息系統(tǒng)完成。
專職合同管理員審批：采用非標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本的，由銷售企業(yè)專職合同員在線上審核時(shí)填寫審核意見(jiàn)，必要時(shí)由專職合同員或外聘法律顧問(wèn)出具書(shū)面法律意見(jiàn)。

06合同簽署
合同簽訂主體：不得以部門名義對(duì)外簽訂合同。
合同授權(quán)：除公司、企業(yè)法定代表人（負(fù)責(zé)人）外，簽約人應(yīng)取得公司、企業(yè)授權(quán)。
合同簽名：合同經(jīng)審批后，公司、企業(yè)法定代表人（負(fù)責(zé)人）或簽約人在指定位置親筆（電子）簽名并注明合同簽署日期。
合同蓋章：除重大合同或相對(duì)方要求，對(duì)外簽訂合同應(yīng)一律加蓋合同簽約主體的合同專用章。禁止用部門、加油站等其他印章代替合同專用章使用。
簽署備案：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)在合同管理信息系統(tǒng)提交合同蓋章相關(guān)信息，完成蓋章備案操作。
內(nèi)部合同：內(nèi)部合同進(jìn)行電子簽名及蓋章。

07合同生效與履行
合同生效：合同經(jīng)簽字并蓋章后方能生效。
合同履行：合同生效后，合同主辦部門或合同執(zhí)行部門應(yīng)認(rèn)真組織履行合同。合同相對(duì)人未按照合同條款履行義務(wù)的，應(yīng)按照違約責(zé)任條款追究合同相對(duì)人的責(zé)任。
合同變更：雙方必須簽訂書(shū)面協(xié)議，不得以口頭、傳真、電子郵件等形式改變合同權(quán)利或義務(wù)。合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在合同管理信息系統(tǒng)上提出申請(qǐng)，按程序辦理審核審批手續(xù)。
合同解除
合同終結(jié)：雙方按合同約定權(quán)利義務(wù)正常履行完畢，點(diǎn)“合同終結(jié)”進(jìn)入終結(jié)歸檔環(huán)節(jié)。（壽終正寢）
合同中止：雙方暫停履行合同，后續(xù)可能會(huì)恢復(fù)履行或終止。（暫停）
合同終止：雙方因不可抗力、質(zhì)量等原因提前結(jié)束雙方合作，終止權(quán)利義務(wù)關(guān)系（夭折）
合同履行過(guò)程中終止合同的，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議。合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在合同管理信息系統(tǒng)上提出申請(qǐng)，按程序辦理審核審批手續(xù)。簽署后，上傳書(shū)面終止協(xié)議蓋章頁(yè)掃描件，完成備案。
合同續(xù)簽：按照合同管理流程重新辦理合同簽訂手續(xù)，禁止有效期或者履行期自動(dòng)延期。
合同結(jié)算：合同主辦部門/合同執(zhí)行部門在合同系統(tǒng)發(fā)起“履約報(bào)銷”。
合同終結(jié)：合同按約定履行完畢、按約定條件解除、轉(zhuǎn)讓或達(dá)到法定終止條件的，合同主辦部門應(yīng)整理相關(guān)資料，辦理合同終結(jié)手續(xù)。
合同歸檔：經(jīng)辦人在合同完成后，須及時(shí)完成合同終結(jié)和電子歸檔操作及紙質(zhì)歸檔備案。

08檔案管理
合同主辦部門應(yīng)建立健全合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同考察、洽談、簽訂、履行、變更、解除及解決糾紛等過(guò)程中所形成的所有書(shū)面材料及封存樣品等實(shí)物。
內(nèi)部電子合同可以作為檔案直接歸檔，通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)與檔案系統(tǒng)接口等方式移交檔案管理部門。

09分析考核
自查。各有關(guān)單位每年年底之前應(yīng)完成合同管理全面自查，由各級(jí)法律事務(wù)所在部門具體組織實(shí)施。并在次年1月15日之前形成書(shū)面總結(jié)向上級(jí)主管部門報(bào)告。